Gestion des Factures Fournisseurs
Une facture fournisseur est un document clé dans la gestion financière d’une entreprise. Elle sert à certifier l’achat de biens ou services auprès d’un fournisseur et contient des informations essentielles telles que le numéro de facture, la date, le fournisseur, le montant, et les détails des produits ou services acquis.
En général, les factures fournisseurs doivent être conservées et utilisées pour le suivi des dépenses, la comptabilité, et les démarches administratives telles que la déclaration de la TVA ou le paiement à effectuer.
Les procédures d’extraction des données des factures fournisseurs peuvent varier, mais en règle générale, elles impliquent l’utilisation de technologies telles que :
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OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) : permettant d’extraire automatiquement les données textuelles des factures.
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Classification des documents : pour identifier et organiser les factures par catégorie (ex. : frais généraux, services, produits) et faciliter leur traitement.
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Extraction des données : en extrayant automatiquement les champs tels que le numéro de facture, la date, le fournisseur, le montant total, et les détails des articles.
Les factures fournisseurs contiennent des informations comme :
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Le numéro de facture
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La date de la facture
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Le fournisseur
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Le montant total
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La description des produits ou services
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Le numéro de TVA ou le code fournisseur
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Les taxes appliquées (TVA, etc.)
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Les références des articles ou services
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